Detail faktúry 1901165
- Číslo faktúry:
- 1901165
- Popis plnenia:
- Dodávka kameniva.
- Cena:
- 866,21 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Gubo, s.r.o. Bešeňov
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 9. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 12. 2019
- Poznámka:
- 2019000475

