Detail faktúry 191
- Číslo faktúry:
- 191
- Popis plnenia:
- spotrebný tovar
- Cena:
- 55,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 27. 5. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 12. 6. 2013
faktura191.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,04 kB
