Detail faktúry 1910389
- Číslo faktúry:
- 1910389
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 16,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2019
- Poznámka:
- 2019000031

