Detail faktúry 1978842
- Číslo faktúry:
- 1978842
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 08/2019.
- Cena:
- 22,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2019
- Poznámka:
- 2019000346

