Detail faktúry 2005697
- Číslo faktúry:
- 2005697
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 11/2019.
- Cena:
- 22,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 12. 2019
- Poznámka:
- 2019000467

