Detail faktúry 2012183369
- Číslo faktúry:
- 2012183369
- Popis plnenia:
- Káva.
- Cena:
- 53,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Planeo Elektro Nové Zámky
- IČO:
- 35712783
- Dátum doručenia:
- 26. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 26. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 3. 2021
- Poznámka:
- 2021000070

