Detail faktúry 2014721
- Číslo faktúry:
- 2014721
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 12/2019.
- Cena:
- 22,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 15. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 6. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 1. 2020
- Poznámka:
- 2019000523