Detail faktúry 20150911
- Číslo faktúry:
- 20150911
- Popis plnenia:
- kancelársky materiál
- Cena:
- 37,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2015
- Dátum splatnosti:
- 11. 1. 2016
- Dátum vystavenia:
- 28. 12. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 4. 1. 2016
- Poznámka:
- 2015995280

