Detail faktúry 20160123
- Číslo faktúry:
- 20160123
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 26,83 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum doručenia:
- 29. 2. 2016
- Dátum splatnosti:
- 9. 3. 2016
- Dátum úhrady:
- 2. 3. 2016
- Dátum vystavenia:
- 24. 2. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 16. 3. 2016
- Poznámka:
- 2016000060

