Detail faktúry 2018001
- Číslo faktúry:
- 2018001
- Popis plnenia:
- Elektroinštalačné práce.
- Cena:
- 461,47 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Imrich Kulač
- IČO:
- 37062425
- Dátum doručenia:
- 19. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2018
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2018
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 29. 1. 2018
- Poznámka:
- 2018000008

