Detail faktúry 2019000152
- Číslo faktúry:
- 2019000152
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny 04/2019.
- Cena:
- 144,35 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 2. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2019
- Poznámka:
- 2019000152

