Detail faktúry 2019013
- Číslo faktúry:
- 2019013
- Popis plnenia:
- Preloženie a zapojenie svietidiel verejného osvetlenia.
- Cena:
- 917,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Imrich Kulač, Elektromontážne práce
- IČO:
- 37 062 425
- DIČ:
- 1028673778
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 19. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 22. 4. 2019
- Poznámka:
- 2019000146

