Detail faktúry 2019035
- Číslo faktúry:
- 2019035
- Popis plnenia:
- Elektroinštalačné práce.
- Cena:
- 539,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Imrich Kulač, Elektromontážne práce
- IČO:
- 37 062 425
- DIČ:
- 1028673778
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2019
- Poznámka:
- 2019000403

