Detail faktúry 20210219
- Číslo faktúry:
- 20210219
- Číslo objednávky:
- 02/2021
- Popis plnenia:
- Soľ priemyselná kamenná.
- Cena:
- 522,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- FEAST s.r.o
- IČO:
- 44197781
- DIČ:
- 2022624923
- Adresa:
- Rastislavova 415, 949 01 Nitra
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 2. 2021
- Dátum úhrady:
- 20. 1. 2021
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2021
- Poznámka:
- 2021000013

