Detail faktúry 202201434
- Číslo faktúry:
- 202201434
- Popis plnenia:
- Papierové utierky.
- Cena:
- 427,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ROIN. s.r.o
- IČO:
- 35848901
- DIČ:
- 2020239430
- Adresa:
- Bratislava, Pestovateľská 9
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 8. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 7. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2022
- Poznámka:
- 2022000072

