Detail faktúry 20220300
- Číslo faktúry:
- 20220300
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál.
- Cena:
- 234,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 6. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 7. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 4. 2022
- Poznámka:
- 2022000112

