Detail faktúry 20220358
- Číslo faktúry:
- 20220358
- Popis plnenia:
- Tonery.
- Cena:
- 321,73 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 19. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 8. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 26. 4. 2022
- Poznámka:
- 2022000134

