Detail faktúry 20220817
- Číslo faktúry:
 - 20220817
 - Popis plnenia:
 - Príjmový pokl.doklad, šatňové bloky, toner, misky, lyžice
 - Cena:
 - 62,76 EUR
 
- Odberateľ:
 - 
                
- obec Kolta
 
 
- Dodávateľ:
 - 
                
- Konštantín Kukan ETON
 - IČO:
 - 35207124
 
 
- Dátum doručenia:
 - 18. 8. 2022
 - Dátum splatnosti:
 - 31. 8. 2022
 - Dátum úhrady:
 - 22. 8. 2022
 - Dátum vystavenia:
 - 17. 8. 2022
 - Dátum zverejnenia:
 - 25. 8. 2022
 
- Poznámka:
 - 2022000310
 
		
            