Detail faktúry 20220817
- Číslo faktúry:
- 20220817
- Popis plnenia:
- Príjmový pokl.doklad, šatňové bloky, toner, misky, lyžice
- Cena:
- 62,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum doručenia:
- 18. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 17. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 8. 2022
- Poznámka:
- 2022000310