Detail faktúry 202405708
- Číslo faktúry:
- 202405708
- Popis plnenia:
- Papierové utierky.
- Cena:
- 216,77 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ROIN. s.r.o
- IČO:
- 35848901
- DIČ:
- 2020239430
- Adresa:
- Bratislava, Pestovateľská 9
- Dátum doručenia:
- 19. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2024
- Poznámka:
- 2024000296