Detail faktúry 2132261
- Číslo faktúry:
- 2132261
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 33,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 14. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 21. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 15. 1. 2021
- Dátum vystavenia:
- 7. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 21. 1. 2021
- Poznámka:
- 2020000493

