Detail faktúry 2132405119
- Číslo faktúry:
- 2132405119
- Popis plnenia:
- Vytyčovacie práce.
- Cena:
- 127,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská distribučná, a.s.
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2024
- Poznámka:
- 2024000342

