Detail faktúry 2168320
- Číslo faktúry:
- 2168320
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 25,82 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 5. 2021
- Poznámka:
- 2021000156

