Detail faktúry 2177075
- Číslo faktúry:
- 2177075
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 25,82 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 1. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2021
- Dátum úhrady:
- 3. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2021
- Poznámka:
- 2021000190

