Detail faktúry 2191025367
- Číslo faktúry:
- 2191025367
- Popis plnenia:
- Terminál 10/2019.
- Cena:
- 11,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 11. 2019
- Poznámka:
- 2019000443

