Detail faktúry 2200983979
- Číslo faktúry:
- 2200983979
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu + balík služieb.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 27. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 20. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 12. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 25. 11. 2020
- Poznámka:
- 2020000419