Detail faktúry 2201069686
- Číslo faktúry:
- 2201069686
- Popis plnenia:
- Balík služieb, prenájom terminálu.
- Cena:
- 27,35 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 1. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 17. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 24. 12. 2020
- Poznámka:
- 2020000466

