Detail faktúry 2210159166
- Číslo faktúry:
- 2210159166
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 22. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 24. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 1. 3. 2021
- Poznámka:
- 2021000067

