Detail faktúry 2210244376
- Číslo faktúry:
- 2210244376
- Popis plnenia:
- Terminál - prenájom.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 15. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 16. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 22. 3. 2021
- Poznámka:
- 2021000097

