Detail faktúry 2210970625
- Číslo faktúry:
- 2210970625
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 14. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 27. 12. 2021
- Poznámka:
- 2021000518

