Detail faktúry 2220051970
- Číslo faktúry:
- 2220051970
- Popis plnenia:
- Prenájom terminála.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 17. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 20. 1. 2022
- Poznámka:
- 2021000546

