Detail faktúry 2220544275
- Číslo faktúry:
- 2220544275
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 25,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 13. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 26. 7. 2022
- Dátum úhrady:
- 14. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 20. 7. 2022
- Poznámka:
- 2022000254