Detail faktúry 2240486664
- Číslo faktúry:
- 2240486664
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 53,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 22. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 17. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 29. 7. 2024
- Poznámka:
- 2024000298