Detail faktúry 2240614026
- Číslo faktúry:
- 2240614026
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 08/2024.
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 9. 2024
- Poznámka:
- 2024000396