Detail faktúry 2250202843
- Číslo faktúry:
- 2250202843
- Popis plnenia:
- Prenájom terminála 02/2025.
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 25. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 1. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2025
- Poznámka:
- 2025000098

