Detail faktúry 23/014
- Číslo faktúry:
- 23/014
- Popis plnenia:
- Vývoz odpadovej vody.
- Cena:
- 216,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Tomáš Garaj
- IČO:
- 47913134
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
- Poznámka:
- 2023000065