Detail faktúry 2360134
- Číslo faktúry:
- 2360134
- Číslo objednávky:
- 59/2023
- Popis plnenia:
- Stĺpy na horný cintorín - oplotenie.
- Cena:
- 371,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Concrete sk s.r.o.
- IČO:
- 45625697
- DIČ:
- 2023079322
- Adresa:
- Bratislava
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- 2023000466