Detail faktúry 239
- Číslo faktúry:
- 239
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 17,24 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 28. 6. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2013
faktura239.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 311,76 kB
