Detail faktúry 24/015
- Číslo faktúry:
- 24/015
- Popis plnenia:
- Vývoz odpadovej vody 02/2024.
- Cena:
- 72,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Tomáš Garaj
- IČO:
- 47913134
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 21. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2024
- Poznámka:
- 2024000098