Detail faktúry 25400809
- Číslo faktúry:
- 25400809
- Popis plnenia:
- Stravovanie
- Cena:
- 177,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Plynomont s.r.o.
- IČO:
- 36534994
- Dátum doručenia:
- 19. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2026
- Poznámka:
- 2025000493

