Detail faktúry 3018906630
- Číslo faktúry:
- 3018906630
- Číslo zmluvy:
- 1 - 09K662010
- Popis plnenia:
- Stravné lístky 02/2018.
- Cena:
- 573,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- DOXX- stravné lístky , spol. s.r.o
- IČO:
- 36391000
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2018
- Dátum úhrady:
- 2. 2. 2018
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2018
- Poznámka:
- 2018000030

