Detail faktúry 3091907074
- Číslo faktúry:
- 3091907074
- Popis plnenia:
- Stravné lístky pre zamestnancov.
- Cena:
- 573,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- DOXX- stravné lístky , spol. s.r.o
- IČO:
- 36391000
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 5. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2019
- Poznámka:
- 2019000054

