Detail faktúry 319
- Číslo faktúry:
- 319
- Popis plnenia:
- služby mob. operátora
- Cena:
- 6,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 26. 7. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2014
Faktúra 319.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 300,03 kB
