Detail faktúry 391
- Číslo faktúry:
- 391
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 68,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2013
Faktúra 391.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 330,5 kB
