Detail faktúry 421
- Číslo faktúry:
- 421
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 68,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2013
Faktúra 421.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 353,4 kB
