Detail faktúry 530
- Číslo faktúry:
- 530
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 24,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 27. 12. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 4. 1. 2014
Faktúra 530.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 325,03 kB
