Detail faktúry 5355723487
- Číslo faktúry:
- 5355723487
- Popis plnenia:
- služby mobilného operátora
- Cena:
- 18,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2016
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2016
- Dátum úhrady:
- 1. 7. 2016
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 18. 7. 2016
- Poznámka:
- 2016000257

