Detail faktúry 5381860189
- Číslo faktúry:
- 5381860189
- Popis plnenia:
- služby mobilného operátora
- Cena:
- 10,06 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2016
- Dátum splatnosti:
- 9. 1. 2017
- Dátum úhrady:
- 11. 1. 2017
- Dátum vystavenia:
- 26. 12. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2017
- Poznámka:
- 2016000562

