Detail faktúry 5386249385
- Číslo faktúry:
- 5386249385
- Popis plnenia:
- služby mobilného operátara
- Cena:
- 0,06 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovakia a.s.
- Dátum doručenia:
- 27. 1. 2017
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2017
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2017
- Dátum vystavenia:
- 26. 1. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2017
- Poznámka:
- 2017000015

