Detail faktúry 5390645698
- Číslo faktúry:
- 5390645698
- Popis plnenia:
- mobil
- Cena:
- 10,06 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2017
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2017
- Dátum úhrady:
- 7. 3. 2017
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2017
- Poznámka:
- 2017000085

