Detail faktúry 5394988267
- Číslo faktúry:
- 5394988267
- Popis plnenia:
- mobil
- Cena:
- 0,06 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovakia a.s.
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2017
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2017
- Dátum úhrady:
- 31. 3. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 6. 4. 2017
- Poznámka:
- 2017000135

